2016年度区级部门预算公开

一  部门概况　　

（一）主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。　　

（二）2016年度主要工作任务及目标：一、 贯彻落实“减负增效”政策，全面实施素质教育。二、以贯彻落实“奖励性绩效工资”为契机，促进学校科学管理、民主管理、人文管理。三、 狠抓德育常规工作，提高育人效益。四、以“基于教育博客，建设教研共同体”项目为引领，开展课题研究工作。五、积极主动吸纳流动人口子女入学，让阳光温暖每个学生。六、加强学校体卫艺工作。七、加强安全教育和管理。　　

（三）机构设置和单位情况：本单位坐落在武进区湖塘马杭菱江路8号，学生1594人，班级数30班，教师104人。内设校长室、校长办公室、教导处、政教处、教科研室、总务处、会计室。　　

（四）部门收支预算编制的相关依据：预算依据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预【2016】1号）　　

二   马杭初中2016年度部门预算表　　

预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预【2016】1号）确定数据填列，具体公开表附后，各表说明如下：　　

（一）     部门收支预算总表说明　　

本表反应部门年度总体收支预算情况。　　

1.      收入预算　　

（1）    财政拨款：指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。　　

 ( 2 )一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。　　

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。　　

（4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。　　

2.      支出预算　　

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目　　

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。　　

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。　　

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。　　

（二）部门收入预算总表说明　　

本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》收入数一致 。　　

（三）部门支出预算总表说明　　

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。　　

（四）部门财政拨款收支预算总表说明 　　

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。　　

（五）部门财政拨款支出预算表说明　　

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。　　

（六）部门财政拨款基本支出预算表说明 　　

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。　　

（七）部门政府性基金支出预算表说明 　　

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。　　

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。　　

（八）部门一般公共预算支出预算表说明　　

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 　　

（九）部门一般公共预算基本支出预算表说明　　

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 　　

（十）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明　　

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。　　

本部门没有一般公共预算机关运行经费收入、也没有使用一般公共预算机关运行经费安排的支出，故本表无数据。　　

（十一）部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明　　

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。　　

（十二）部门政府采购预算表 　　

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。　　

三、2016年度部门预算安排情况说明　　

2016年度部门预算公用经费生均1000元，工会经费在职教师每人1450元上交上级工会每人260元。在职教师工资福利支出757.98万元，其中：社会保险45.32万元。退休教师和遗属补助380.16万元。2016年项目预算为：新建综合楼设备购置30万元；学校围墙修建10万元；老综合楼屋面漏水翻修10万元。