2015年度区级部门决算公开

第一部分  部门概况　　

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。　　

单位构成情况：本单位坐落在武进区湖塘马杭菱江路8号，学生1596人，班级数30班，教师104人。　　

2015年度主要工作完成情况：一、 贯彻落实“减负增效”政策，全面实施素质教育。针对我校实际，制定我校“减负增效”实施方案，减轻学生课业负担，开足开齐课程、控制学生在校时间和在校活动量、控制学生作业量、加强课堂教学研究，精心打造“有效课堂”，提高课堂教学效率。 二、以贯彻落实“奖励性绩效工资”为契机，促进学校科学管理、民主管理、人文管理。三、 狠抓德育常规工作，提高育人效益。 完善德育管理机制，狠抓德育常规管理。进一步完善《马杭初中班主任工作考核办法》、《文明班级评比办法》等制度；加强对课间操、眼保健操、课外活动的督查力度；提高对学生就餐纪律和进出校门的管理强度；利用班会课、升旗仪式、家长会、主题活动、实践活动等形式，进行常规德育教育；使用学生成长记录袋，开展毕业生综合素质评定测试工作，通过发展性评价促进学生发展。 四、以“基于教育博客，建设教研共同体”项目为引领，开展课题研究工作。五、积极主动吸纳流动人口子女入学，让阳光温暖每个学生。六、加强学校体卫艺工作。学校举办秋季学校田径运动会，健全教学质量评价体系，提高课堂教学质量和效益。积极开展群众性文体活动，参加片冬季三项和迎春长跑活动获得好成绩。七、加强安全教育和管理。安全问题是学校工作的大事，学校领导和教师抓紧平时的教育，切实增强师生的安全意识，强化安全教育和演练，把消防、饮食卫生的安全防范放在突出位置，不断提高学生自我保护和逃生救护的能力。八、学校图书室、档案建设有章可依，规范有序，达到较高水平。

第二部分   马杭初中2015年度部门决算表　　

具体公开表样附后　　

第三部分   马杭初中2015年度部门决算情况说明　　

一、     收入支出情况总体说明　　

2015年度收入、支出总计  1659.08万元，与上年相比收、支总计各增加 297.54万元，增长17.93  %。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增长。其中：　　

（一）收入总计  1659.08万元。包括：　　

1.     财政拨款收入1644.38万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加282.84万元，增长20.77  %。生均公用经费增长和学生数的增长。　　

2.     其他收入14.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位列年取得的出租房收入财政安排的预算外收入。与上年相比增加14.7万元，增长100%。主要原因是财政预算外安排学生课桌椅的购置。　　

（二）支出总计1659.08。包括：　　

1.  教育支出1658.35万元，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。与上年相比增加282.11万元，增长20.71%。主要原因是学生数增加公用经费支出和人员支出增加。　　

2.  其他支出0.72万元。主要用于学校运动场地对社会开发管理费。　　

二、收入决算情况说明　　

本校本年收入合计1659.08万元,其中：财政拨款收入1644.38万元，占99.1%；其他收入14.7万元，占0.9%。　　

三、支出决算情况说明　　

本校本年支出合计1659.08万元, 其中：基本支出1593.66万元，占96.06%，项目支出65.42万元，占3.94%。　　

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

   本校2015年度财政拨款收、支总决算1644.38万元。与上年相比各增加了282.84万元，增长20.77%。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加　　

五、财政拨款支出决算情况说明　　

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2015年度财政拨款支出1644.38万元，占本年支出合计的99.1%。与上年相比财政拨款支出增加了282.84万元，增长20.77%。主要原因是学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。　　

六、财政拨款基本支出决算情况说明　　

本校2015年度财政拨款基本支出1593.66万元，其中：　　

（一）人员经费1419.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　

（二）公用经费174.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。　　

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

一般公共预算财政拨款支出决算情况反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，本校2015年一般公共预算财政拨款支出1643.65万元，与上年相比财政拨款支出增加了282.11万元，增长20.71%。主要原因是学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。　　

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

本校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.66万元，其中：　　

（一）人员经费1419.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　

（二）公用经费174.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。　　

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明　　

本校2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中培训费决算支出15.15万元，完成预算的1.89%，决算数大于预算数的主要原因各类培训多。2015年全年组织培训23个，组织培训1300人次。主要培训为：校本、心里、班主任、安全、教科研、电教、参观学习、送培上门。　　

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明　　

本校2015年政府性基金预算收入0.73万元，本年支出0.73万元。具体：是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）学校场地对社会开放的管理费。　　

十一、其他重要事项的情况说明　　

政府采购支出决算情况说明　　

2015年度政府采购支出总额37.28万元，其中：政府采购货物支出30.28万元。政府采购工程支出7万元　　

第四部分  名词解释　　

一、     财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。　　

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。　　

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。　　

五、“三公经费”：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定　　

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

                                 常州市武进区马杭初级中学　　

                                        　2016/9/2